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供电企业关键指标体系构建及应用

时间:2014-05-09 22:41来源:企业导报 作者:admin 点击:
指标是落实企业战略目标的重要手段,本文在分析供电企业关键指标体系意义的基础上,构建了供电企业关键指标体系。
  一、供电企业关键指标设置意义 
  指标体系是落实企业战略目标、监控经营过程、考核组织和员工业绩的重要手段,是实现绩效管理从“定性为主”到“定量为主、定性为辅”转变的重要基础。从企业发展战略目标出发,构建完整统一、分层分类、责任到岗的一整套指标;随后建立完善的指标管理制度,可以全面、准确、及时反映企业发展战略目标的实现情况和各层级、各岗位的工作业绩;进而提高指标在企业绩效管理、对标管理和过程监控中的应用水平,达到促进企业管理理念、管理水平的持续提升的目的。 
  二、供电企业关键指标设置的原则 
  (1)战略导向、定量为主:各项指标的设置要以服务于企业战略目标为重点,并按价值驱动因素分级;选用的指标着重突出定量指标。 
  (2)统一规范、归口管理:指标体系需要在一定范围内统一,具有相对稳定性;按照“谁管理,谁负责”原则,各管理层是本层指标管理和应用的主体,要对本层级指标的梳理、优化和应用负责。 
  (3)开放可比、客观实用:指标体系建设需要全员参与,上下互动,各项指标的设置要有横向可比性,且计算方法和结果完全透明;指标需客观易测,指标定义需明确清晰,指标约束条件的界定应在组织或员工职责可控范围之内。 
  (4)自我评估、持续改进:通过指标的实绩值与目标值比较、与历史值比较以及与国内外同行比较,对指标体系进行动态的、网络化的自我评估;根据评估结果,定期对指标库进行调整,以实现持续改进。 
  三、供电企业关键指标体系 
  按供电企业经营业务专业内容可以分为安全生产、可靠供电、客户服务、经济效益和综合支持5类。 
  (1)安全生产指标主要衡量企业安全生产技术、生产运行、大修技改、电网设备安全监督等方面的工作完成情况及业绩。主要指标有四级以上事件,是指统计有责任或原因不明的四级及以上人身事件。安全生产风险管理体系评级,是指根据安全生产风险管理体系外审评分,统筹负责全局安全风险体系评级,该项指标反映了供电企业安全管理所达到的综合水平。 
  (2)可靠供电指标主要衡量公司供电可靠率、电能质量、装备水平、电网规划、电网建设等方面的工作完成情况及业绩。主要指标有用户年平均停电时间(包括城市用户年平均停电时间和农村用户年平均停电时间),其计算公式为:∑(每次停电持续时间×每次停电用户数)/总用户数。反映了供电企业供电持续能力。综合电压合格率,其计算公式为:(1-电压超限累计时间/总统计时间)*100%。,反映供电企业电能质量。电网建设投资与投产完成准确率,此项指标包括投资完成准确率和投产规模准确率,其中投资完成准确率计算公式为:(1- |实际完成投资/计划安排投资-1|)*100%。,投产规模准确率计算公式为:(1-|实际投产规模/计划投产规模-1|)*100%。以变电、线路(含配套线路)分别计算,取两者平均值;如只有一项,取该项值。工程进度计划完成率,此项指标计算公式为:[K1×(以绿灯呈现的项目数/项目总数)+K2×(已按配网项目进度计划完成的配网项目数/当前按配网项目进度计划应完成的配网项目总数)+K3× (已完成年度里程碑节点数/按电源工程年度计划应完成里程碑节点数)/n]×100%。 
  (3)客户服务指标主要衡量本专业在客户满意度、客户服务工作等方面的工作完成情况及业绩。主要指标有第三方客户满意度,是反映供电企业客户服务水平乃至综合供电能力的核心指标,取用第三方满意度调查数据。“一站妥”服务比例,其计算公式为:[一站妥总分=∑权重×业务项一站妥得分=0.35×抄表缴费得分+0.15×停电通知得分+0.1×欠费复电得分+0.1故障急修得分+0.1×报装业扩得分+0.1咨询查询得分+0.05×投诉处理得分+0.05×意见建议表扬举报得分(总体“一站妥”测量指标定义为八个客户服务分项“一站妥”得分加权平均,权重来自于“一站妥”业务项相对客户满意度的影响)得分=标准分×(实际完成值/考核目标值)。 
  (4)经济效益指标主要衡量电力营销、成本控制、经营效率和效果等方面的工作完成情况及业绩。主要指标有:线损率=(供电量-售电量)/供电量*100%。当年电费回收率=当年电费回收率=(实际到帐的当年电费/当年应收电费)×100% 。万元固定资产售电量=本年度完成售电量/(本年固定资产原值平均余额+本年在建工程平均余额+本年工程物资平均余额)。S-EVA=售电量×全省平均售电单价-供电成本-购省网电量×省网平均购电单价-购非省网电成本+研究开发费调整项+500kv资产折旧费+可再生能源购电调整项-调整后固定资产净值×平均资本成本率。供电成本=输配电成本,输配电成本是指在电力生产过程中发生的除购入电力费外的其他各项生产费用。 
  (5)综合支持指标主要衡量在综合管理、人力资源、信息支持、党风廉政建设等方面的工作完成情况及业绩。主要指标有培训计划完成率=(完成年度培训计划项目数/培训计划项目数)×100%,全员劳动生产率、中高级人才比例、中高级技能人才比例等。 
  为便于管理,可以运用分类、分级的方法,对的指标集进行梳理整合,一般来说可以分为三级,一级指标是衡量企业战略实施情况的综合指标,主要由企业高层领导及部分职能部门领导负责。按实际需要分解到各层级供电局和直属单位,由相关领导负责。二级管理指标由一级战略指标分解而来,是衡量各层级职能部门贯彻战略执行的综合指标,主要由各层级的职能部门或机构负责。三级操作指标由二级管理指标分解而来,是衡量各项业务工作开展情况的指标,主要由各层级的具体工作人员负责。 
  四、关键指标体系管理应用 
  (1)绩效管理应用。按“定量为主、定性为辅”的要求,由绩效考核工作机构负责提取相关指标用于定量方面的考核,并统筹考核指标的数量、权重、目标值等,各级考核主体负责具体的绩效考核工作。同时,对未来3-5年,根据企业的发展战略和指标的应用情况,逐步形成战略指标考核机制。 
  (2)对标管理应用。企业每年要根据管理的实际需要,开展与国内、外供电企业进行对标,查找差距,吸取先进企业工作经验,促进自身管理水平的不断提高。 
  (3)理监控应用。企业根据工作需要,定期对关键指标进行监控和分析完成情况,用数据多维度分析组织、团队、员工的现状和存在问题,预测发展趋势、以及可能出现的问题,为企业决策提供数据支持。 
  (4)辅助决策应用。可以开发指标的辅助决策应用系统,利用数据仓库和数据挖掘技术,进行指标数据的计算和决策模型的搭建,为各级领导进行企业决策提供支持。依据用户不同的管理权限以多样的形式(如仪表盘)展现相应的指标数据,利用指标数据对组织和员工现状进行多维度、深入的分析(如敏感性分析),查找存在问题,预测发展趋势及可能出现的问题,为企业决策提供数据支持。
(责任编辑:小文)
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